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Cãmara Municipal de São Pedro da União
Atualizado em: 27/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25 15161718192021
26 22232425262728
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30/04/20250000005/20210000070/20250000127/20250000133/2025REF: 03/2025 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA CAO DE SERVICOS IN LOCO DE ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CONDUCAOPLANEJ ASSOCIADOS LTDA04.284.336/0001-84R$ 34.443,40R$ 3.444,34R$ 3.279,0115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20250000059/20250000059/20250000126/20250000132/2025RELATIVO A AQUISICAO DE FONTE ESTABILIZADORA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.ALEX FALCONI CORREA11.783.696/0001-96R$ 193,00R$ 193,00R$ 193,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/2025 0000009/20250000125/20250000131/2025RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NO MES DE ABRIL DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3591-22R$ 200,00R$ 12,69R$ 12,6915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/2025   0000130/2025RELATIVO A RETENCAO DE IRRF DE PRESTASDOR DE SERVICOS NO MES DE ABRIL/2025 DA EMPRESAPLANEJ ASSOCIADOS REF OS MESES 01, 02 E 03/2025, NFs 115, 234 E 361.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO18.666.172/0001-64  R$ 449,6715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
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30/04/2025 0000024/20250000110/20250000125/2025RELATIVO A REEMBOLSO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DE SAO PEDRO DA UNIAO NA CIDADE ALPINOPOLIS NO DIA 15/04/2025. EVENTO SICOOB.JOAO PAULO RODRIGUES***.694.186-**R$ 1.000,00R$ 40,00R$ 40,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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