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TRANSPARÊNCIA

Cãmara Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.920,00 )
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 1.920,00 )
   0000072/2023 Original0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 1.920,00
       Total R$ 1.920,00
Total R$ 1.920,00
       Total R$ 1.920,00
Total R$ 1.920,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 320,00 )
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 160,00 )
   0000072/2023 0000126/2023 Original0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 160,00
        Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 18/05/2023 ( Total R$ 160,00 )
   0000072/2023 0000109/2023 Original0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 160,00
        Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
        Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 320,00 )
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 320,00 )
   0000126/2023 0000131/2023 OriginalOrcamentario0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 160,00
   0000109/2023 0000129/2023 OriginalOrcamentario0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 160,00
         Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
         Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.840,00 )
  03/04/2023000002/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.920,00
  03/04/2023000002/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.VigenteR$ 1.920,00
        Total R$ 3.840,00
Total R$ 3.840,00
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